|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
979,57 |
s DPH |
01.04.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
831,45 |
s DPH |
31.01.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
714,60 |
s DPH |
28.02.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025902894
|
potraviny
|
126,20 |
s DPH |
20.02.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025904152
|
potraviny
|
175,33 |
s DPH |
10.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025904489
|
potraviny
|
130,02 |
s DPH |
12.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025901406
|
potraviny
|
128,16 |
s DPH |
31.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025902444
|
potraviny
|
110,19 |
s DPH |
10.02.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025905475
|
potraviny
|
125,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025900935
|
potraviny
|
153,45 |
s DPH |
21.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025905017
|
potraviny
|
125,79 |
s DPH |
20.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025900374
|
potraviny
|
140,21 |
s DPH |
13.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
mäso
|
144,18 |
s DPH |
24.02.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
mäso
|
78,20 |
s DPH |
14.02.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
mäso
|
135,09 |
s DPH |
14.03.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
mäso
|
110,28 |
s DPH |
10.02.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
mäso
|
82,39 |
s DPH |
28.02.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
mäso
|
82,07 |
s DPH |
31.01.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
mäso
|
99,53 |
s DPH |
13.01.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |