|
|
Faktúra |
2025922086
|
potraviny
|
153,51 |
s DPH |
03.11.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
|
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2025 |
Nordfood s.r.o |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025 37905198/1/26
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
1 865,00 |
s DPH |
31.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025 1179/25
|
Zmluva na vykonávanie činností TPO a BTS
|
|
s DPH |
16.12.2025 |
Mesto Žilina |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
NZ01/2025
|
Nájomná zmluva
|
88,00 |
s DPH |
29.09.2025 |
Shanti LS s.r.o. Jazyková škola |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
09.09.2025 |
Základná škola Martinská |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
1 430.00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Peter Miko |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o spracúvaní dokumentov, obsahujúcich osobné údaje
|
|
s DPH |
02.09.2025 |
Peter Miko |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2026 37905198/1/26
|
Príloha č.1 k zmluve č.37905198/1/26
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026 37905198/1/26
|
Príloha č.2 k zmluve č.37905198/1/26
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.05.2025 |
Slovak Telekom , a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2026 1079
|
Príloha k zmluve o dodávke tepla č.1079
|
24 731.00 |
s DPH |
07.01.2026 |
BYTTERM, a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4202502835
|
potraviny
|
105,87 |
s DPH |
16.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71551425
|
mlieko, mliečne výrobky
|
180,56 |
s DPH |
10.09.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503554
|
potraviny
|
119,56 |
s DPH |
07.11.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025852
|
mäso
|
117,52 |
s DPH |
07.11.2025 |
Jozef Lulek |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
125
|
potraviny
|
153,49 |
s DPH |
31.10.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2025 |