|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70344326
|
mlieko, mliečne výrobky
|
156,50 |
s DPH |
03.03.2026 |
Libex |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
mäso
|
168,19 |
s DPH |
13.03.2026 |
Jozef Lulek |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260393
|
chlieb, pečivo
|
56,82 |
s DPH |
11.03.2026 |
Pekáreň Ďuroška s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605521
|
potraviny
|
96,49 |
s DPH |
11.03.2026 |
Chrien |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260701
|
chlieb, pečivo
|
42,06 |
s DPH |
11.03.2026 |
Ľuboslav Moravčík, Potravinka |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
126
|
potraviny
|
247,80 |
s DPH |
06.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234604511
|
potraviny
|
247,80 |
s DPH |
09.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70387626
|
mlieko, mliečne výrobky
|
143,73 |
s DPH |
09.03.2026 |
Libex |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600788
|
potraviny
|
139,54 |
s DPH |
09.03.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
mäso
|
132,97 |
s DPH |
09.03.2026 |
Jozef Lulek |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2026 1079
|
Príloha k zmluve o dodávke tepla č.1079
|
24 731.00 |
s DPH |
07.01.2026 |
BYTTERM, a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
504,41 |
s DPH |
03.03.2026 |
Awe Trading s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234604801
|
potraviny
|
9,41 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260317
|
chlieb, pečivo
|
7,79 |
s DPH |
03.03.2026 |
Pekáreň Ďuroška s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260600
|
chlieb, pečivo
|
18,03 |
s DPH |
03.03.2026 |
Ľuboslav Moravčík, Potravinka |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
mäso
|
50,34 |
s DPH |
03.03.2026 |
Jozef Lulek |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2025 |
Nordfood s.r.o |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260498
|
chlieb, pečivo
|
49,69 |
s DPH |
23.02.2026 |
Ľuboslav Moravčík, Potravinka |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
23.02.2026 |