|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4202501284
|
potraviny
|
152,95 |
s DPH |
03.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501100
|
potraviny
|
247,55 |
s DPH |
20.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500994
|
potraviny
|
242,90 |
s DPH |
14.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500781
|
potraviny
|
161,34 |
s DPH |
24.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500680
|
potraviny
|
194,18 |
s DPH |
14.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500596
|
potraviny
|
202,10 |
s DPH |
10.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500337
|
potraviny
|
140,77 |
s DPH |
24.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500109
|
potraviny
|
57,35 |
s DPH |
13.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500070
|
potraviny
|
432,33 |
s DPH |
09.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025905475
|
potraviny
|
125,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025905017
|
potraviny
|
125,79 |
s DPH |
20.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025904489
|
potraviny
|
130,02 |
s DPH |
12.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025904152
|
potraviny
|
175,33 |
s DPH |
10.03.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025902894
|
potraviny
|
126,20 |
s DPH |
20.02.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025902444
|
potraviny
|
110,19 |
s DPH |
10.02.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025901406
|
potraviny
|
128,16 |
s DPH |
31.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025900935
|
potraviny
|
153,45 |
s DPH |
21.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025900374
|
potraviny
|
140,21 |
s DPH |
13.01.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260518125
|
potraviny
|
119,48 |
s DPH |
01.04.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |