|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025 37905198/1/26
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
1 865,00 |
s DPH |
31.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2026 37905198/1/26
|
Príloha č.2 k zmluve č.37905198/1/26
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026 37905198/1/26
|
Príloha č.1 k zmluve č.37905198/1/26
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
07/2025 1179/25
|
Zmluva na vykonávanie činností TPO a BTS
|
|
s DPH |
16.12.2025 |
Mesto Žilina |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2026 1079
|
Príloha k zmluve o dodávke tepla č.1079
|
24 731.00 |
s DPH |
07.01.2026 |
BYTTERM, a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600788
|
potraviny
|
139,54 |
s DPH |
09.03.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600618
|
potraviny
|
58,96 |
s DPH |
19.02.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600533
|
potraviny
|
114,33 |
s DPH |
13.02.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600451
|
potraviny
|
119,11 |
s DPH |
09.02.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600375
|
potraviny
|
140,53 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600161
|
potraviny
|
120,64 |
s DPH |
16.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600027
|
potraviny
|
276,35 |
s DPH |
07.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202504141
|
potraviny
|
314,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4202504009
|
potraviny
|
169,73 |
s DPH |
05.12.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503708
|
potraviny
|
198,54 |
s DPH |
17.11.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503554
|
potraviny
|
119,56 |
s DPH |
07.11.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
|
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503188
|
potraviny
|
230,74 |
s DPH |
10.10.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503036
|
potraviny
|
171,01 |
s DPH |
30.09.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |