|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4202502099
|
potraviny
|
144,84 |
s DPH |
06.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501944
|
potraviny
|
336,64 |
s DPH |
27.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501857
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
19.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501754
|
potraviny
|
228,03 |
s DPH |
15.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501593
|
potraviny
|
137,34 |
s DPH |
29.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501284
|
potraviny
|
152,95 |
s DPH |
03.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501100
|
potraviny
|
247,55 |
s DPH |
20.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500994
|
potraviny
|
242,90 |
s DPH |
14.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500781
|
potraviny
|
161,34 |
s DPH |
24.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500680
|
potraviny
|
194,18 |
s DPH |
14.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500596
|
potraviny
|
202,10 |
s DPH |
10.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500337
|
potraviny
|
140,77 |
s DPH |
24.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500109
|
potraviny
|
57,35 |
s DPH |
13.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500070
|
potraviny
|
432,33 |
s DPH |
09.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025909913
|
potraviny
|
132,88 |
s DPH |
02.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025909391
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
27.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025908876
|
potraviny
|
194,43 |
s DPH |
19.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907949
|
potraviny
|
112,54 |
s DPH |
05.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907503
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
29.04.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |