|
Zmluva |
05/2025 37905198/1/26
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
1 865,00 |
s DPH |
31.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
979,57 |
s DPH |
01.04.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
917
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
834,19 |
s DPH |
01.12.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
831,45 |
s DPH |
31.01.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
793,68 |
s DPH |
30.06.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
753,54 |
s DPH |
30.01.2026 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
750,44 |
s DPH |
29.05.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
714,60 |
s DPH |
28.02.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
753
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
690,44 |
s DPH |
02.10.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
672,52 |
s DPH |
05.05.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
984
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
671,63 |
s DPH |
29.12.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
597
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
620,79 |
s DPH |
24.07.2025 |
Awe Trading s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
504,41 |
s DPH |
03.03.2026 |
Awe Trading s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202500070
|
potraviny
|
432,33 |
s DPH |
09.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502586
|
potraviny
|
398,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501944
|
potraviny
|
336,64 |
s DPH |
27.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202504141
|
potraviny
|
314,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025919993
|
potraviny
|
290,27 |
s DPH |
10.10.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |