|
Zmluva |
GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4202502099
|
potraviny
|
144,84 |
s DPH |
06.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025916386
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
10.09.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507736
|
potraviny
|
195,75 |
s DPH |
10.09.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507263
|
potraviny
|
131,57 |
s DPH |
02.09.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025915600
|
potraviny
|
124,99 |
s DPH |
02.09.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502605
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502586
|
potraviny
|
398,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
261341125
|
potraviny
|
146,83 |
s DPH |
26.08.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502486
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
24.07.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502466
|
potraviny
|
115,19 |
s DPH |
18.07.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502388
|
potraviny
|
78,09 |
s DPH |
30.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502345
|
potraviny
|
182,59 |
s DPH |
26.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025911125
|
potraviny
|
117,60 |
s DPH |
18.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260896725
|
potraviny
|
104,39 |
s DPH |
10.06.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505609
|
potraviny
|
66,25 |
s DPH |
29.05.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025909913
|
potraviny
|
132,88 |
s DPH |
02.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502835
|
potraviny
|
105,87 |
s DPH |
16.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025909391
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
27.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |