|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500017
|
potraviny
|
205,03 |
s DPH |
03.01.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501593
|
potraviny
|
137,34 |
s DPH |
29.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501754
|
potraviny
|
228,03 |
s DPH |
15.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600451
|
potraviny
|
119,11 |
s DPH |
09.02.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261341125
|
potraviny
|
146,83 |
s DPH |
26.08.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600533
|
potraviny
|
114,33 |
s DPH |
13.02.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260722425
|
potraviny
|
71,58 |
s DPH |
09.05.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202603518
|
potraviny
|
120,79 |
s DPH |
13.02.2026 |
Chrien |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202502586
|
potraviny
|
398,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907949
|
potraviny
|
112,54 |
s DPH |
05.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202508969
|
potraviny
|
119,76 |
s DPH |
06.10.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600618
|
potraviny
|
58,96 |
s DPH |
19.02.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202502605
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025915600
|
potraviny
|
124,99 |
s DPH |
02.09.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202504356
|
potraviny
|
99,06 |
s DPH |
29.04.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025907503
|
potraviny
|
104,83 |
s DPH |
29.04.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501857
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
19.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600788
|
potraviny
|
139,54 |
s DPH |
09.03.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |