|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4202504141
|
potraviny
|
314,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025922906
|
potraviny
|
14,64 |
s DPH |
11.11.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025922768
|
potraviny
|
117,40 |
s DPH |
11.11.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21303325
|
potraviny
|
89,99 |
s DPH |
13.11.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503708
|
potraviny
|
198,54 |
s DPH |
17.11.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025924900
|
potraviny
|
75,86 |
s DPH |
01.12.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510501
|
potraviny
|
154,08 |
s DPH |
01.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1332520460
|
potraviny
|
168,76 |
s DPH |
18.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202504009
|
potraviny
|
169,73 |
s DPH |
05.12.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72137525
|
potraviny
|
11,85 |
s DPH |
09.12.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260013126
|
potraviny
|
197,20 |
s DPH |
07.01.2026 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
125
|
potraviny
|
153,49 |
s DPH |
31.10.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600027
|
potraviny
|
276,35 |
s DPH |
07.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600174
|
potraviny
|
228,77 |
s DPH |
07.01.2026 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600097
|
potraviny
|
247,69 |
s DPH |
08.01.2026 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600161
|
potraviny
|
120,64 |
s DPH |
16.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610022
|
potraviny
|
259,22 |
s DPH |
16.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600979
|
potraviny
|
160,69 |
s DPH |
16.01.2026 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |