|
Zmluva |
GE2024/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
984,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2025 GE2025/015/26
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
924,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
G+E Trading a.s. |
Materská škola Gemerská 1772,Žilina |
Jana Krajčušková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202602832
|
potraviny
|
158,78 |
s DPH |
09.02.2026 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600533
|
potraviny
|
114,33 |
s DPH |
13.02.2026 |
Nordfood |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025909913
|
potraviny
|
132,88 |
s DPH |
02.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600451
|
potraviny
|
119,11 |
s DPH |
09.02.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202502099
|
potraviny
|
144,84 |
s DPH |
06.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260896725
|
potraviny
|
104,39 |
s DPH |
10.06.2025 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260180126
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
Libex |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025911125
|
potraviny
|
117,60 |
s DPH |
18.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202601482
|
potraviny
|
82,66 |
s DPH |
05.02.2026 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202505609
|
potraviny
|
66,25 |
s DPH |
29.05.2025 |
Qualited |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202600375
|
potraviny
|
140,53 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1332620017
|
potraviny
|
259,22 |
s DPH |
14.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202502345
|
potraviny
|
182,59 |
s DPH |
26.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502388
|
potraviny
|
78,09 |
s DPH |
30.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202600979
|
potraviny
|
160,69 |
s DPH |
16.01.2026 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610022
|
potraviny
|
259,22 |
s DPH |
16.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202603518
|
potraviny
|
120,79 |
s DPH |
13.02.2026 |
Chrien |
Školská jedáleň pri MŠ Gemerská 1772, Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025909391
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
27.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |