|
|
Faktúra |
10250260
|
chlieb, pečivo
|
36,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
Pekáreň Ďuroška, s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10251007
|
chlieb, pečivo
|
36,35 |
s DPH |
12.06.2025 |
Pekáreň Ďuroška, s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250858
|
chlieb, pečivo
|
44,65 |
s DPH |
21.05.2025 |
Pekáreň Ďuroška, s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501593
|
potraviny
|
137,34 |
s DPH |
29.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501284
|
potraviny
|
152,95 |
s DPH |
03.04.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501944
|
potraviny
|
336,64 |
s DPH |
27.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502835
|
potraviny
|
105,87 |
s DPH |
16.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502586
|
potraviny
|
398,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502466
|
potraviny
|
115,19 |
s DPH |
18.07.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502926
|
potraviny
|
128,77 |
s DPH |
22.09.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500781
|
potraviny
|
161,34 |
s DPH |
24.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502345
|
potraviny
|
182,59 |
s DPH |
26.06.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500421
|
potraviny
|
97,16 |
s DPH |
31.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503188
|
potraviny
|
230,74 |
s DPH |
10.10.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500596
|
potraviny
|
202,10 |
s DPH |
10.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500337
|
potraviny
|
140,77 |
s DPH |
24.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500680
|
potraviny
|
194,18 |
s DPH |
14.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501857
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
19.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202500070
|
potraviny
|
432,33 |
s DPH |
09.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501754
|
potraviny
|
228,03 |
s DPH |
15.05.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina |
Romanová Danka |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |